- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004024
Monto de la Factura
₲ 1.442.056
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.812
IVA
₲ 131.096
Retención DNCP
₲ 5.244
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
031/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-149815
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.646.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.236.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326219
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo