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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 1.652.000
Nro. de Orden de Pago
1400
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.645.993
IVA
₲ 150.182
Retención DNCP
₲ 6.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
053/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-150228
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.324.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.311.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo