- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 17.217.200
Nro. de Orden de Pago
2576
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.217.350
IVA
₲ 1.565.200
Retención DNCP
₲ 60.730
Retención IVA
₲ 469.560
Retención Renta
₲ 469.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
053/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-150228
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.324.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.311.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo