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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023900
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.180
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.820
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 45.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
025/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-146478
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.676.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333007
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Sistema contra Incendio FM200
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo