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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 342.135
Nro. de Orden de Pago
2166
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.891
IVA
₲ 31.103
Retención DNCP
₲ 1.244
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
028/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-146342
Monto Contrato
₲ 342.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo