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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 2.709.640
Nro. de Orden de Pago
1794
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.576.818
IVA
₲ 246.331
Retención DNCP
₲ 9.656
Retención IVA
₲ 73.900
Retención Renta
₲ 49.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Mendieta Martinez
RUC
1540542-7
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-139662
Monto Contrato
₲ 9.037.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.037.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.594.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322721
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo