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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
2427
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.648.059
IVA
₲ 1.209.091
Retención DNCP
₲ 47.396
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 241.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-148997
Monto Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.648.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo