- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021699
Monto de la Factura
₲ 9.260.000
Nro. de Orden de Pago
1733
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.806.092
IVA
₲ 841.818
Retención DNCP
₲ 32.999
Retención IVA
₲ 252.545
Retención Renta
₲ 168.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-142845
Monto Contrato
₲ 9.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.806.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo