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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000629
Monto de la Factura
₲ 1.847.000
Nro. de Orden de Pago
1128
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.283
IVA
₲ 167.910
Retención DNCP
₲ 6.717
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
032/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-147579
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.216.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.351.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo