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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.364.770
IVA
₲ 4.145.455
Retención DNCP
₲ 162.502
Retención IVA
₲ 1.243.637
Retención Renta
₲ 829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
048/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-150354
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.205.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335355
Nombre de la Licitación
Diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2017
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo