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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
IVA
₲ 1.036.364
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
048/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-150354
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.205.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335355
Nombre de la Licitación
Diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2017
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo