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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 2.673.000
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.974
IVA
₲ 243.000
Retención DNCP
₲ 9.526
Retención IVA
₲ 72.900
Retención Renta
₲ 48.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-139666
Monto Contrato
₲ 70.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.029.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.403.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322721
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo