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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006402
Monto de la Factura
₲ 2.366.000
Nro. de Orden de Pago
1911
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.023
IVA
₲ 215.091
Retención DNCP
₲ 8.432
Retención IVA
₲ 64.527
Retención Renta
₲ 43.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-139639
Monto Contrato
₲ 28.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.000.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324859
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES - DECLARADO DESIERTO 2016
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo