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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Nro. de Timbrado
15135081
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.409.341
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.255
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 504.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-212012
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.422.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.348.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408565
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas