- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Nro. de Timbrado
15848402
Monto de la Factura
₲ 10.433.000
Nro. de Orden de Pago
7296
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.817.927
IVA
₲ 948.455
Retención DNCP
₲ 36.800
Retención IVA
₲ 284.537
Retención Renta
₲ 284.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-218320
Monto Contrato
₲ 31.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.814.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.209.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS Y SERVIDOR
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas