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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003125
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 11.390.000
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.507
IVA
₲ 1.035.455
Retención DNCP
₲ 40.176
Retención IVA
₲ 310.637
Retención Renta
₲ 310.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-216849
Monto Contrato
₲ 11.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.379.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.718.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes