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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000290
Nro. de Timbrado
15684383
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
5865
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.509
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
04-06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-220723
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.507.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.868.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418502
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas