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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002605
Nro. de Timbrado
15432153
Monto de la Factura
₲ 52.850.000
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.734.252
IVA
₲ 4.804.545
Retención DNCP
₲ 186.416
Retención IVA
₲ 1.441.364
Retención Renta
₲ 1.441.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-221159
Monto Contrato
₲ 52.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.803.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.734.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural