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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Nro. de Timbrado
15232767
Monto de la Factura
₲ 9.542.545
Nro. de Orden de Pago
4399
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.979.970
IVA
₲ 867.504
Retención DNCP
₲ 33.659
Retención IVA
₲ 260.251
Retención Renta
₲ 260.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213624
Monto Contrato
₲ 11.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.809.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.254.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412025
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion