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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000376
Nro. de Timbrado
15427238
Monto de la Factura
₲ 95.000
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.399
IVA
₲ 8.636
Retención DNCP
₲ 335
Retención IVA
₲ 2.591
Retención Renta
₲ 2.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214371
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.325.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.114.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408668
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimientos y Reparaciones menores de maquinarias y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas