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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Nro. de Timbrado
15814073
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.967
IVA
₲ 431.818
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL ESTIGARRIBIA CABRERA
RUC
3713098-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214370
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.962.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.802.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408668
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimientos y Reparaciones menores de maquinarias y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas