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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000487
Nro. de Timbrado
15840390
Monto de la Factura
₲ 2.403.354
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.665
IVA
₲ 218.487
Retención DNCP
₲ 8.477
Retención IVA
₲ 65.546
Retención Renta
₲ 65.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-221545
Monto Contrato
₲ 4.962.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.958.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.670.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes