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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Nro. de Timbrado
15643815
Monto de la Factura
₲ 6.035.500
Nro. de Orden de Pago
5822
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.679.679
IVA
₲ 548.682
Retención DNCP
₲ 21.289
Retención IVA
₲ 164.605
Retención Renta
₲ 164.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
02-06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213450
Monto Contrato
₲ 123.849.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.535.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.548.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409992
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas