- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
15643815
Monto de la Factura
₲ 1.195.749
Nro. de Orden de Pago
5820
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.255
IVA
₲ 108.704
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
₲ 32.611
Retención Renta
₲ 32.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
02-06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213450
Monto Contrato
₲ 123.849.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.535.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.548.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409992
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas