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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Nro. de Timbrado
15737895
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. de Orden de Pago
4430
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.714.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 687.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-216377
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.177.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.714.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412027
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion