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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002214
Nro. de Timbrado
16100279
Monto de la Factura
₲ 25.390.000
Nro. de Orden de Pago
962
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.893.143
IVA
₲ 2.308.182
Retención DNCP
₲ 89.557
Retención IVA
₲ 692.455
Retención Renta
₲ 692.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223545
Monto Contrato
₲ 50.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.367.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.893.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION- CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción