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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Nro. de Timbrado
15061874
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.391
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-211423
Monto Contrato
₲ 15.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.646.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.736.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403779
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA PARA LA SEDE DE CONCEPCION Y HORQUETA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción