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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002945
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 5.666.440
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
24-05-2024
Fecha Emisión Cheque
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.281.122
IVA
₲ 515.131
Retención DNCP
₲ 19.781
Retención IVA
₲ 154.539
Retención Renta
₲ 206.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216854
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.106.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu