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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002575
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216854
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.094.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.327.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu