- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040001271
Monto de la Factura
₲ 7.360.000
Nro. de Orden de Pago
3417
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.859.520
IVA
₲ 669.091
Retención DNCP
₲ 25.693
Retención IVA
₲ 200.727
Retención Renta
₲ 267.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-224726
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.003.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.726.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESTANTES METALICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - TERCER LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia