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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040001272
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. de Orden de Pago
7603
Fecha de Orden de Pago
20-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.616.160
IVA
₲ 352.727
Retención DNCP
₲ 13.545
Retención IVA
₲ 105.818
Retención Renta
₲ 141.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-224726
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.003.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.726.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESTANTES METALICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - TERCER LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia