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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025915
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.786.873
IVA
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222699
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.390.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.786.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu