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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000702
Nro. de Timbrado
15832677
Monto de la Factura
₲ 12.422.236
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.689.889
IVA
₲ 1.129.295
Retención DNCP
₲ 43.816
Retención IVA
₲ 338.789
Retención Renta
₲ 338.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217601
Monto Contrato
₲ 12.422.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.411.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.689.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay