- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004415
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 1.871.510
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.811.962
IVA
₲ 170.137
Retención DNCP
₲ 6.805
Retención IVA
₲ 51.041
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216224
Monto Contrato
₲ 1.871.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.811.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción