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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 35.990.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.868.227
IVA
₲ 3.271.818
Retención DNCP
₲ 126.947
Retención IVA
₲ 981.545
Retención Renta
₲ 981.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-218113
Monto Contrato
₲ 35.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.958.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.868.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410466
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE USO FORTIGATE 300D Y ZOOM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira