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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010211
Nro. de Timbrado
17035283
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.614.091
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.818
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215107
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.105.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.945.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu