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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009623
Nro. de Timbrado
16594179
Monto de la Factura
₲ 9.090.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.471.880
IVA
₲ 826.364
Retención DNCP
₲ 31.732
Retención IVA
₲ 247.909
Retención Renta
₲ 330.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215107
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.105.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.945.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu