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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010757
Nro. de Timbrado
17035283
Monto de la Factura
₲ 10.245.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.548.340
IVA
₲ 931.364
Retención DNCP
₲ 35.764
Retención IVA
₲ 279.409
Retención Renta
₲ 372.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215107
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.105.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.945.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu