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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005903
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 34.270.000
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.249.627
IVA
₲ 3.115.455
Retención DNCP
₲ 120.880
Retención IVA
₲ 934.637
Retención Renta
₲ 934.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223888
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.729.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.300.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción