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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014001
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.323.440
IVA
₲ 129.091
Retención DNCP
₲ 4.957
Retención IVA
₲ 38.727
Retención Renta
₲ 51.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223888
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.729.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.300.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción