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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008909
Nro. de Timbrado
1427399
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.614
IVA
₲ 126.818
Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
₲ 38.045
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223888
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.097.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.316.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción