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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Nro. de Timbrado
15266850
Monto de la Factura
₲ 47.330.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.539.682
IVA
₲ 4.302.727
Retención DNCP
₲ 166.946
Retención IVA
₲ 1.290.818
Retención Renta
₲ 1.290.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214366
Monto Contrato
₲ 47.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.288.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.539.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira