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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014227
Nro. de Timbrado
15641861
Monto de la Factura
₲ 6.272.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.902.237
IVA
₲ 570.182
Retención DNCP
₲ 22.123
Retención IVA
₲ 171.055
Retención Renta
₲ 171.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215913
Monto Contrato
₲ 6.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.266.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.902.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción