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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027245
Nro. de Timbrado
15708864
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216770
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.051.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411699
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - SEDE HORQUETA - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción