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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015612
Nro. de Timbrado
16038335
Monto de la Factura
₲ 2.969.810
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.727
IVA
₲ 269.983
Retención DNCP
₲ 10.475
Retención IVA
₲ 80.995
Retención Renta
₲ 80.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223907
Monto Contrato
₲ 2.969.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.794.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay