- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000011
Nro. de Timbrado
15336162
Monto de la Factura
₲ 4.197.600
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.132
IVA
₲ 381.600
Retención DNCP
₲ 14.806
Retención IVA
₲ 114.480
Retención Renta
₲ 114.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214680
Monto Contrato
₲ 4.197.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.193.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.950.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro