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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Nro. de Timbrado
15587809
Monto de la Factura
₲ 4.263.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.011.675
IVA
Retención DNCP
₲ 15.037
Retención IVA
₲ 116.264
Retención Renta
₲ 116.264
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214618
Monto Contrato
₲ 4.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.259.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.011.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu