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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000073
Nro. de Timbrado
15521594
Monto de la Factura
₲ 977.400
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.550
IVA
₲ 88.855
Retención DNCP
₲ 3.554
Retención IVA
₲ 26.657
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.751
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
011/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217212
Monto Contrato
₲ 977.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 935.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera