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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067754
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 14.388.280
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.540.025
IVA
₲ 1.308.025
Retención DNCP
₲ 50.751
Retención IVA
₲ 392.408
Retención Renta
₲ 392.408
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216851
Monto Contrato
₲ 14.388.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.375.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.540.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu