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Datos del Pago
Nro. de Factura
10840001578
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. de Orden de Pago
3403
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.047.640
IVA
₲ 297.273
Retención DNCP
₲ 11.415
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 118.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217579
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.212.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.802.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407710
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia